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岳西县重点工程建设管理局2017年部门预算公开
2017-03-03 17:24:54   来源:重点局   评论:0点击:

岳西县重点工程建设管理局2017年部门预算

  第一部分  部门概况

   一、部门主要职

1、负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和县政府确定的其他重点工程项目建设过程的组织、管理、协调工作;负责城市房地产的经营开发。

2、负责重点工程项目前期工作;会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计(含概算),并组织相关单位进行施工图纸设计、审图和预算编制。

3、参与重点工程项目的勘察、设计、施工和监理单位的招投标工作。

4、负责重点工程项目建设过程中现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理。

5、负责申报、审核重点工程项目建设资金,按项目管理要求编制资金使用计划。

6、负责编制工程决算和竣工报告,参与重点工程项目竣工验收与移交等工作。

7、完成县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2017年度部门预算包括局本级预算(无下属单位),纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

1

岳西县重点工程建设管理局

三、2017年度部门主要工作任务

1、市政工程建设:完成天堂西路一、二期与G105交叉口拓宽改造路面、桥面及绿化、路灯等附属设施建设;完成前进路改造及立面整治。

2、城市广场建设:完成市民广场项目区内的征地搬迁、场地平整,及施工准备工作。

3、衙前河综合治理工程:完成污水处理厂至天堂湖养老中心护岸工程;完成老农贸市场改造及排水系统整治;完成南园大桥至广场路口景观提升;完成衙前河景观提升三期工程(建设桥至东山河口段,含天堂路桥至解放路垃圾中转站段立面改造、龙王碑保护工程);完成天际滨河游园景观提升工程;完成滨河亮化工程(建设桥至大众温泉公园)。

4、映山红(紫薇)大道及映山红大酒店安置区建设:完成映山红大道路面及绿化、路灯等附属设施建设;完成映山红大酒店安置区一期场地平整、迁建基础施工。

5、拆迁安置区建设:罗城安置区7、8#楼完工;东山路安置区2#楼完工;叶畈安置区24#楼完成主体结构,进行装饰施工;学前路安置区1#楼完成主体结构、进行装饰施工,2#楼完成5层主体结构施工;塘坳安置区5、6#楼完成主体结构,进行装饰施工;调整河湾安置区高层公寓楼规划(地下室结构),启动高层公寓楼建

6、步文(温莲)大道建设工程:完成征地搬迁;配合组建PPP项目公司,PPP模式组织工程建设,完成路基工程量50%、桥梁下部结构施工。

7、县“六馆一中心”建设:完成征地搬迁;配合组建PPP项目公司,PPP模式组织工程建设,完成基础、地下室结构施工。

8、金山工业区集中区二期工程:配合组建PPP项目公司,PPP模式组织7万平方米标准化厂房工程建设,完成主体结构施工。

9、新城商务大厦工程:完成15-21层主体结构及装饰施工;配套附属工程完成施工招标,开工建。

10、岳西至菖蒲公路高速路至马坳水库段改造工程:完成征地搬迁;完成施工招标,工程开工建设、完工。

11、大屋一心沿街商住楼:完成征地搬迁;工程开工建设、完成六层主体结构。

12、东山路东延线工程:完成征地搬迁;按县政府批准的规划方案组织施工图设计;完成东山路桥施工招标,工程开工,进行桥梁下部结构施工。

13、积极参与、配合其他重点工程建设指挥部管理工作。

14、县委县政府交办的其他工作任务。

第二部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

岳西重点工程局2017财政拨款收支预算138.24万元,收入包括一般公共预算拨款138.24万元,来自政府性基金预算拨款0万元;支出包括:城乡社区事务支出136.44万元,占98.7%;社会保障和就业支出0.34万元,占0.3%;医疗卫生支出1.46万元,占1%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

岳西重点工程局2017年一般公共预算财政拨款138.24万元,2016年财政拨款预算增加28.97万元,增长26.5%,主要原因是聘用人员工资及工程管理费用增加。  

三、2017年一般公共预算基本支出情况

岳西县重点工程局2017年一般公共预算基本支出38.24万元,其中:工资福利支出23.17万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出13.36万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助1.71万元,主要包括住房公积金。

四、2017年收支预算总体情况

岳西县重点工程局2017年总预算138.24万元,较去年109.27万元增加28.97万元,主要原因是聘用人员工资及工程管理费用增加。支出包括城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出等。

五、2017年收入预算情况

2017年收入预算138.24万元,其中:财政全额拨款138.24万元。

六、2017年支出预算情况

岳西县重点工程局2017年支出预算138.24万元,其中:基本支出38.24万元,占27.66%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出100万元,占72.34%,主要用于退伍士兵安置和聘用人员工资及办公经费支出。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

岳西县重点工程局2017年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度县重点工程局机关运行经费预算13.36万元,主要用于机关正常运转。

(二)政府采购情况。

没有政府采购预算安排

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,岳西县重点工程局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

2017年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

(四)绩效目标编制情况。

2017年岳西县重点工程局部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有0个项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 2017年部门预算表

附件:1、部门收支预算总表

<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->部门收入预算总表

<!--[if !supportLists]-->3、<!--[endif]-->部门支出预算总表

<!--[if !supportLists]-->4、<!--[endif]-->部门财政拨款收支预算总表

<!--[if !supportLists]-->5、<!--[endif]-->部门一般公共预算支出预算表

<!--[if !supportLists]-->6、<!--[endif]-->部门一般公共预算基本支出预算表

<!--[if !supportLists]-->7、<!--[endif]-->政府性基金预算收支预算表
   
点击下载:重点工程局2017年预算公开表.xls







 

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