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岳西县重点工程建设管理局2016年部门决算情况
2017-08-15 15:04:14   来源:   评论:0点击:

一、 部门主要职能

(一)负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和县政府确定的其他重点工程项目建设过程的组织、管理、协调工作;负责城市房地产的经营开发。

(二)负责重点工程项目前期工作;会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计(含概算),并组织相关单位进行施工图纸设计、审图和预算编制。

(三)参与重点工程项目的勘察、设计、施工和监理单位的招投标工作。

(四)负责重点工程项目建设过程中现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理。

(五)负责申报、审核重点工程项目建设资金,按项目管理要求编制资金使用计划。

(六)负责编制工程决算和竣工报告,参与重点工程项目竣工验收与移交等工作。

(七)完成县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,岳西县重点工程局2016年度部门决算仅包括局本级决算,与预算相同。

纳入岳西县重点工程局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

岳西县重点工程建设管理局本级

三、岳西县重点工程建设管理局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:岳西县重点工程建设管理局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

203.97

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

203.97

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

203.97

本年支出合计

203.97

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

203.97

总计

203.97

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:岳西县重点工程建设管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

203.97

203.97

 

 

 

 

 

212

城乡社区管理

203.97

203.97

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

203.97

203.97

 

 

 

 

 

2120106

工程建设管理

203.97

203.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:岳西县重点工程建设管理局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

203.97

133.97

70.00

 

 

 

212

城乡社区管理

203.97

133.97

70.00

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

203.97

133.97

70.00

 

 

 

2120106

工程建设管理

203.97

133.97

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:岳西县重点工程建设管理局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

203.97

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

203.97

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

203.97

本年支出合计

203.97

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

203.97

合计

203.97

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:岳西县重点工程建设管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

203.97

133.97

70.00

203.97

133.97

70.00

 

 

 

 

212

城乡社区管理

 

 

 

203.97

133.97

70.00

203.97

133.97

70.00

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

203.97

133.97

70.00

203.97

133.97

70.00

 

 

 

 

2120106

工程建设管理

 

 

 

203.97

133.97

70.00

203.97

133.97

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

岳西县重点工程建设管理局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

57.42

302

商品和服务支出

56.51

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

10.80

30201

  办公费

10.51

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

1.01

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

12.38

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

12.60

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

10.03

30206

  电费

0.89

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

6.46

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

11.61

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

20.04

30211

  差旅费

2.19

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

0.21

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.70

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.99

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

14.88

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

20.04

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

4.42

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.44

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12.82

 

 

 

人员经费合计

77.46

公用经费合计

56.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:岳西县重点工程建设管理局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、岳西县重点工程建设管理局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计203.97万元,支出总计203.97万元。与2015年相比,收、支总计各增加97.01万元,增长90.7%,主要原因:一是人员增加,工资增长;二是工程项目增多,管理费用增大。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计203.97万元,其中:财政拨款收入203.97万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计203.97万元,其中:基本支出133.97万元,占65.68%;项目支出70万元,占34.32%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计203.97万元,支出总计203.97万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加97.01万元,增长90.7%,主要原因:一是人员增加,工资增长;二是工程项目增多,管理费用增大。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入203.97万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加97.01万元,增长90.7%。主要原因一是人员增加,工资增长;二是工程项目增多,管理费用增大。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出203.97万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加90.01万元,增长90.7%。主要原因一是人员增加,工资增长;二是工程项目增多,管理费用增大。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为109.27万元,支出决算为203.97万元,完成年初预算的186.67%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加,工资增长;二是工程项目增多,管理费用增大。其中基本支出133.97万元,占65.68%;项目支出70万元,占34.32%。具体情况如下:

(1) “社会保障和就业支出”年初预算为4.53万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整为“城乡社区支出”。

(2) “医疗卫生与计划生育支出”年初预算为1.35万元,支出决算数位0万元,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整为“城乡社区支出”。

3)“城乡社区支出”年初预算为103.39万元,支出决算为203.97万元,完成年初预算的197.28%,决算数大于预算数的主要原因是一是预算科目调整;二是人员增加,工资增长;三是工程项目增多,管理费用增大。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出133.97万元,其中人员经费77.46万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费56.51万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

岳西县重点工程局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。

2016年度本单位无政府采购支出业务。

2、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,岳西县重点工程局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
    3、预算绩效管理工作开展情况

2016年,岳西县重点工程局按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金70万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金70万元。评价结果显示,项目资金主要用于项目编制和业务费用,维护了单位正常运转,达到了预期绩效目标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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